企业补以前年度的增值税及所得税缴纳滞纳金账务怎么处理

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• 老师。出口退税发票4月份勾选3月的进项发票，4月份还能电子税务局申请退税吗？

• 您好，总分公司合并申报企业所得税，不就地分摊，那么所得税就合并数据在总公司申报了，不需要填分摊表了对吗

• 增值税本期不能申报，原因说是上期未申报，但我在未申报查询中没查到以及申报查询中也没有，找不到

• 总分公司汇总缴纳所得税，备案时不就地分摊，季度所得税申报表17-22栏不需要填写吗？分公司也不需要申报企业所得税也不需要汇算了对吗

• 没有，为申报的只有本期的

• 之前是小规模，10月转为一般纳税人，取得专票抵扣了，税务局要求转出，如何做帐

• 调用系统服务出错，异常所在server名hxhd_bjsw_svrO28，所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报：征收项目：增值税品目：商业（3%）未申报，征收项目：增值税品目：专业技术服务未申报。申报查询没查到，未申报查询也没查到怎么办我记得是报了的

• 调用系统服务出错，异常所在server名hxhd_bjsw_svr028，所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报：征收项目：增值税品目：商业(3%)未申报，征收项目：增值税品目：专业技术服务未申报。申报查询没查到，未申报查询也没查到怎么办我记得是报了的

• 公司是做项目与有形动产租赁的 税局打电话说销项与进项两头开外，这个有人遇到过吗？怎么来解释呢。

• 董孝彬老师在吗，老师在吗