10月取得的专用发票吗?
老师,我公司截至8月为止还是小规模纳税人,如果8月进来专用发票我还是小规模纳税人还没转为一般纳税人,那后期假如10月份转为一般纳税人,8月的专用发票能在10月份认证抵扣吗?有没有说要在专用发票进来之前小规模就要转为一般纳税人
之前是小规模纳税人,后来转一般纳税人,然后抵扣了之前小规模时期的专票,现在要冲红抵扣,怎样做账
公司2020年10月是小规模纳税人取的了一张专票,11月份改为一般纳税人并且抵扣了这张专票,现在税务局让转出,我已转出并缴滞纳金,请问一下账务处理怎么做
小规模纳税人期间取得的专票,变登记为一般纳税人之后进行抵扣了,过了2年之后 税务局要求做进项税转出并补交税款,进项税转出生成的税款由兼职会计来承担吗?有没有这方面的相关规定,
老师,我们是小规模转一般纳税人,小规模期间进项抵扣了,现在税务局要求转出,怎么做账
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
24年工资支出总额,工商年报填应付职工薪酬借方还是贷方 24年无计提工资,23年计提的未发完,在24年发,24年发了20000元。 工商年报应该报哪个数
老师您好!请问申报企业所得税预交表时,可以填写9弥补以前年度亏损 吗?,填报金额=23年企业所得税年报-企业所得税弥补亏损明细表中的 可结转以后年度弥补亏损的亏损额合计金额+24年1-12月净利润亏损金额吗?(24年企业所得税年报还没申报)
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师,计提工资,包含社保等个人承担部分,该怎么做分录
公司开展奖励积分活动,凡购买中药饮片,每消费10元可获得1个积分,1积分可抵减为1元人民币,累积积分可在次月购买商品时进行抵减,客户共消费100000元,可获得10000个积分,根据公司历史经验,估计该积分的兑换率为80%,当日,收到刷卡支付营业款99500元,扣除刷卡手续费500元,怎么做账务处理