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最近公司审计，审计老师把应交税费-未交增值税（就是留底税额）放在其他流动资产里，为什么呢？
2023-09-12 16:59
2023-09-12 17:01
您好，因为他是负数，报表不能出现，所以做到这个分类
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老师在什么情况下其他流动资产里会有应交税费-应交增值税-进项税 留底体现在这科目里呢
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那我也得在账上，做笔分录，把负数列到其他流动资产科目啦
嗯对是换个意思的哈
还有，其他应收款有笔个人往来-100，其他应付款里有笔代收代付-200（是员工付的社保款），他把这两笔加起来。就是300，又加在我原来其他应收款和其他应付款的金额是为什么
就是其他应收款+300 其他应付款+300
你是不是里边有个负数？
这两个科目里有负数，然后他们把这两个负数相加，把相加的和又加在上面
他们说是为了没有负数，重分类的，我们不用在账面上体现
嗯对，这种的话，只是为了报表平衡