酒店住宿服务的一般增值服务,可以加计扣除。
你好老师,我们公司经营范围是酒店管理;代订酒店客房服务;物业租赁的,平时开票一般开名称是代租服务费,这次客户要求我公司开发票是住宿费可以吗?
请问老师,酒店里要是有餐饮服务的话,开发票,连同住宿餐费都开成住宿可以吗?
老师,你好!一般纳税人的公司,如果收到本地酒店开的住宿发票(专票),可以抵扣增值税吗?
老师你好,请问酒店住宿服务的一般增值服务可以加计扣除吗
你好老师,请问出差人员住宿酒店开了一张普票来报销,但是发票内容是:*生活服务*杂项,这种发票可以入账报销住宿酒店的?合规吗? 购买方开的是公司的信息。
通讯公司 客服打电话为主的 除了员工工资 还有什么大的数额的可以当成本的吗
普通合伙需要交哪些税种
老师,季度费用分析是不是一次性把3个月的费用列出来,然后对比每一个月同一项费用高的原因,然后给出合理建议吗?
这里面的1350和1209之间有什么关系吗?需要做计算吗
个税申报,失业保险和医疗保险颠倒,可以更正申报吗
中级证有补贴没?条件要求?申请补贴流程?
现在个体户查账,今年开通工资薪金申报,能从去年开始申报吗,还是只能从现在申报
老师,计算企业所得税应纳税所得额到底哪些税不能扣除
老师,请问一下集团公司下属有几家子公司,研发人员劳动合同签在A公司,由A公司发工资,但是该人员同时参与A BC三家子公司的研发项目,那人员的费用应该怎么进行加计扣除呢?
老师你好,我这里22年4月留抵税额在科目应交税金-未交增值税162800、2元;5月收到增值税制度性留抵退税款当时会计分录借:银行存款162799.87借:应交税金-进项税额转出-162799.87 同年10月发现处理错误,在10进行账务处理冲掉5月这笔会计分录借:银行存款-162799.87 借:应交税金-进项税额转出162799.87 又在10月重新入账会计分录借:银行存款162799.87 借:应交税金-未交增值税-162799.87 22年5月账务处理错误,在10月份冲回重新入账,5-10月从留抵抵税11842.51元,23年1月调整未交增值税会计分录借:应交税金-未交增值税11842.51 借:主营业务税金及附加-11842.51 调整后导致利润表税金及附加为负数,现在报24年财务报表年报中提示利润表税金及附加上年金额错误,才发现账务处理有误,现如何更改
好的,知道了,谢谢老师
好的,祝你工作顺利!