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给客户退货,退回款项由老板代付,不涉及税费,分录怎么做?公司每月有专门打一笔售后款给老板,老板就是用这个款支付的

2023-09-06 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 11:27

你好,当时收到的时候怎么做的?

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:27

借银行存款,贷预收账款,客户当时做的这个吗?

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快账用户9849 追问 2023-09-06 11:29

之前收款分录:1、借:应收账款 贷:主营业务收入 2、借:其他货币资金 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:31

贷,主营业务收入负数,其他应收款,老板。

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快账用户9849 追问 2023-09-06 11:34

但是主营业务收入的余额方向之前设置了贷方,这样做没法保存分录

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:35

你好,我给你放的代方啊,贷方负数不能保存吗?那你放到借方里面去。

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快账用户9849 追问 2023-09-06 11:38

贷,主营业务收入负数,其他应收款—老板 这个也是负数是吧,那借方呢怎么写

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:39

贷方负数表示借方 其他应收款是一个正数,都是负数的话,能平吗?

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快账用户9849 追问 2023-09-06 11:40

好的,明白了,脑袋突然短路了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:43

不用客气,工作愉快。

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:02

老师,我们之前给老板支付备用金分录 借,其他应收款-老板 贷,其他货币资金 刚才我们上面 借,其他应收款-老板 正数 不对啊,钱是退给客户了的呀,是不是中间还要增加一个分录

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:06

用备用金支付了的话,其他应收款应该减少了才是呀

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:10

你好,那其他应收款在贷方不就是减少吗?

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:10

是一个资产类的科目,借方增加,贷方减少。

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:13

贷方负数表示借方 其他应收款是一个正数,都是负数的话,能平吗? 但是你这里说的是其他应收款 正数 放借方啊

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:14

你上面说的分录是这样的吧 借,其他应收款-老板 正数 贷,主营业务收入 负数

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:15

其他应收款贷方正数 贷主营业务收入负数 贷其他应收款正数 合计0 在看

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:18

两个科目都是贷方?

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:20

对呀,都是贷方,贷方负数表示借方。

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:22

好的,总想着有借必有贷

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:23

贷方负数表示借方人家也有贷。

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快账用户9849 追问 2023-09-06 12:24

嗯嗯,现在明白了,谢谢老师耐心解答❤

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:29

不要客气,工作愉快

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你好,当时收到的时候怎么做的?
2023-09-06
你好 税点钱 借:管理费用 贷:其他应收款-老板(老板从公司账户提过钱) 老板支付货款 借:预付账款 贷:其他应收款-老板
2021-03-19
你好,你说支付给个人货款,这个货款是公司买货的吗?
2024-12-10
可以的 可以这么做的
2023-11-11
你好,根据你的描述,这个是属于劳务费的,需要计算个人所得税的
2021-04-10
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