你好,当时收到的时候怎么做的?
老板贷款打进公司账户,需要从公司账户转出去才能使用的,但是这次笔贷款利息需要老板自己支付的,现在公司每个月帮还着利息,还款日期到老板再一次性归还回这笔利息。这个利息分录怎么做?
老师,我是一家运输公司的内账会计,芜湖融汇化工有限公司是我们的客户,我公司给他单位运输化工原料,本应收取运输费的,12月30日发生一笔业务,老板兼出纳付出一笔款5718.49元货款给了芜湖融汇这家单位,公账付款,过了几天,发现付错了,又退回了这笔款项。付出时怎么写分录,退回后又怎么写分录
给客户退货,退回款项由老板代付,不涉及税费,分录怎么做?公司每月有专门打一笔售后款给老板,老板就是用这个款支付的
老师:公司因为当时公户没有开户就没有实收资本,筹办期间有些定金和款项是从老板私户付的钱,尾款是公户付的,开票时两个金额是加在一起的,那个定金的钱是否从公户转回给老板私户,分录:借:其他应付款—老板 贷:银行存款 用途备注(退回老板垫付定金),是不是这样?然后老板再把这些退到私户的钱转入公户作为投资款,可以吗?
老板用公司贷款,然后用带来的款付给个人货款有合同,怎么做分录?银行扣每月利息,老板用另一个公司公账转回来,怎么做分录?
如图1房产的总原值是204911569.4,全年从租的总原值是91484513.61,图二的从价计税依据是怎么算出来的?
人力资源外包一般计税,派遣员工在分公司发工资缴纳社保,总分公司怎么做账?收入是总公司,总公司怎么核算成本?
老师,想问下我们是服务公司,为a公司服务,然后代他们缴纳某种会员费,比如服务费10000,会员费8000,是他们打款给我们,我们再代付,剩下的才是服务费,已经先打款,我们是做了银行,贷,应收,那待支付会员费时候,怎么入分录呢
老师,因为有折扣10万元,供应商给我们开了一张折扣发票,发票里面含有机器及配件等十几种物品,没票没开之前我们是根据采购价做入库的。请问我现在收到发票了可以直接冲机器及配件的成本否?
老师,租房的押金退租时当作租金付房租了,这该怎么做账呢?
法人在杭州新办了个体户,现在人在温州可以在温州这边税局申报或者开户吗?
老师,请问我这边是一个国企,母公司和政府的原因,我向另一个国企的子公司投资了一笔钱占股30%,不参与决策等等。我这边作为长投了,对不?但是被投资方每年也没给我提供财报,我也没办法按权益法每年增加长投和投资收益?
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,每个月只有员工工资和社保是有单据的,这部分我收入报多少,是不是比员工工资和社保高一点就行,
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
房产税是按实际收入交税,还是合同不含税金额
借银行存款,贷预收账款,客户当时做的这个吗?
之前收款分录:1、借:应收账款 贷:主营业务收入 2、借:其他货币资金 贷:应收账款
贷,主营业务收入负数,其他应收款,老板。
但是主营业务收入的余额方向之前设置了贷方,这样做没法保存分录
你好,我给你放的代方啊,贷方负数不能保存吗?那你放到借方里面去。
贷,主营业务收入负数,其他应收款—老板 这个也是负数是吧,那借方呢怎么写
贷方负数表示借方 其他应收款是一个正数,都是负数的话,能平吗?
好的,明白了,脑袋突然短路了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我们之前给老板支付备用金分录 借,其他应收款-老板 贷,其他货币资金 刚才我们上面 借,其他应收款-老板 正数 不对啊,钱是退给客户了的呀,是不是中间还要增加一个分录
用备用金支付了的话,其他应收款应该减少了才是呀
你好,那其他应收款在贷方不就是减少吗?
是一个资产类的科目,借方增加,贷方减少。
贷方负数表示借方 其他应收款是一个正数,都是负数的话,能平吗? 但是你这里说的是其他应收款 正数 放借方啊
你上面说的分录是这样的吧 借,其他应收款-老板 正数 贷,主营业务收入 负数
其他应收款贷方正数 贷主营业务收入负数 贷其他应收款正数 合计0 在看
两个科目都是贷方?
对呀,都是贷方,贷方负数表示借方。
好的,总想着有借必有贷
贷方负数表示借方人家也有贷。
嗯嗯,现在明白了,谢谢老师耐心解答❤
不要客气,工作愉快