你好; 可以补的; 具体是啥准则; 是什么业务的摊销;才好判断科目在23.9月怎么补
老师,我们商场租金是丛2020年八月一号开始的,但是摊销费用我是从九月一号开始的,到了今年再交租金时候,摊销月份我要是从9月一号算就有两个摊销,这样外账可以?为了以后月份能对上
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月来票,整个过程每个月的会计分录,刚才有个老师说,付款的时候记预付,贷银行存款,来票做费用,不太明白是不是要摊销,摊销是12月开始摊销吗,怎么个摊销法,是21年12 月,22年1月这样摊销吗,不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗,摊销怎么摊销着重说一下谢谢
请问汇算清缴资产折旧摊销表,第33行,这个长期待摊费用,填写的原值,是指从以前摊销到现在的费用是吧,比如有一项费用,从20年摊销开始到现在的。那如果有摊销的费用在21年开始21年结束,这种的就不算吧
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
不是多计提,从开始就多计提了
土地使用权摊销
你好; 冲计提就行了 ; 我看看之前计提分录 ; 发来看看; 看怎么冲
这是一笔补摊销的,应该是从21年5月,补摊销是从4月份
你冲摊销; 借累计摊销贷在建工程 ;这样来冲 、 这个是冲摊销的 或者是借贷方不变; 金额负数红冲
跨年了,期初余额要动了是吗,我们新换得系统
你好; 是的; 要动期初数据的; 如果是22年的数据错误了。 你23年期初就要动的
这是21年的数据,23年之前冲吗
你好; 21年的数据错误了 ; 那你22年 期初数据也会变化; 也影响期末的 ; 23年 也得 期初变动个的
还是之前在期初数据上减掉
你好; 是的; 你 调整后会影响的;
怎么改,之前在23年红冲吗
直接在23年红冲吗
去 21年当地去改; 或者是直接23年9月调整即可 ; 直接23年调整 ;那么你就不改期初了。 直接按照 上期期末数据来建帐
这个月少计提行不,21年多计提了
你好; 你冲计提; 先去做冲; 在 23.9月正常计提 ; 不要 直接抵减; 到时 时间久了 不好区分 为啥这样做