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有一笔摊销应该是从21年5月份开始摊销,不摊销从21年4月份可以补摊销的,从开始就多一个月,这都2023年了怎么调整

2023-09-01 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 10:34

你好;  可以补的;  具体是啥准则; 是什么业务的摊销;才好判断科目在23.9月怎么补 

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:35

不是多计提,从开始就多计提了

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:35

土地使用权摊销

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:35

你好; 冲计提就行了 ; 我看看之前计提分录 ; 发来看看; 看怎么冲   

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:41

这是一笔补摊销的,应该是从21年5月,补摊销是从4月份

这是一笔补摊销的,应该是从21年5月,补摊销是从4月份
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齐红老师 解答 2023-09-01 10:42

你冲摊销; 借累计摊销贷在建工程 ;这样来冲  、 这个是冲摊销的   或者是借贷方不变; 金额负数红冲 

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:45

跨年了,期初余额要动了是吗,我们新换得系统

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:49

你好;   是的; 要动期初数据的;  如果是22年的数据错误了。 你23年期初就要动的 

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:51

这是21年的数据,23年之前冲吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:51

你好;      21年的数据错误了 ; 那你22年 期初数据也会变化; 也影响期末的 ;  23年 也得 期初变动个的  

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:51

还是之前在期初数据上减掉

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:56

你好; 是的; 你 调整后会影响的;   

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快账用户9243 追问 2023-09-01 10:56

怎么改,之前在23年红冲吗

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快账用户9243 追问 2023-09-01 11:01

直接在23年红冲吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:02

去  21年当地去改; 或者是直接23年9月调整即可 ;  直接23年调整 ;那么你就不改期初了。  直接按照  上期期末数据来建帐 

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快账用户9243 追问 2023-09-01 11:06

这个月少计提行不,21年多计提了

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:12

你好;  你冲计提;  先去做冲; 在  23.9月正常计提 ;  不要 直接抵减; 到时  时间久了 不好区分  为啥这样做   

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你好;  可以补的;  具体是啥准则; 是什么业务的摊销;才好判断科目在23.9月怎么补 
2023-09-01
您好,是的,这个摊销表就是记载我们每月摊销的依据,5月账务调整的表格里也有明细是怎么调整的,以后查也知道是怎么回事,如果把1月表改了,这样表格和账务就对不上了,时间长了自己都忘记是怎么调整5月账的
2023-06-13
你好; 1.你错误了 ; 就 多分摊了 ; 你就红冲多分摊的金额即可; 摊销表按照正确的金额去列表格即可;   2.按照正确的做; 只是写一个情况说明; 列清楚原因;去红冲多计提的摊销金额 
2023-06-12
您好,那您这次从8月份开始摊销就是了,8月份摊销两次
2021-10-07
你好,学员,这个就是21年度按照整体计入费用中
2022-03-24
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