你好; 可以补的; 具体是啥准则; 是什么业务的摊销;才好判断科目在23.9月怎么补
单位缴纳的社保金额在哪里看呢
支付海外运费、保险费附件需要什么?
老师,面试那个胖娘们问我报表之间的勾稽关系是啥呀
十二月份季报已报,那去年计提的工资10万 还有2万发不掉了,这次年报我要动报表吗,还是只要所得税汇算清缴动表?
朴老师,个体工商户,在填经营所得A表的时候,成本可以直接填写0吗
缴纳的增值税影响企业利润吗?
盘盈的固定资产要交什么税,有滞纳金吗
请问初级会计证拿到了,怎么继续教育拿学分,坐标:浙江湖州
借了10万的本金,年费率是2.4%,年化率是4.55%,请问每月还款利息是多少?银行说每月还1866元,本金和利息一起,请问这样划算吗?
老师我们申请抖音电商平台开服务费发票给我们,我们要确认收入,借:服务费 应交税费_应交增值税_进项税额贷:其他货币资金_抖音平台 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 然后我们开服务费的发票给抖音电商平台也要确认收入,然后所有的费用都是从商家的抖音账号扣款借:其他货币资金_抖音平台 贷:其他业务收入 _服务费收入 应交税费_应交增值税-销项税额 老师这样账务处理是正确的么?
不是多计提,从开始就多计提了
土地使用权摊销
你好; 冲计提就行了 ; 我看看之前计提分录 ; 发来看看; 看怎么冲
这是一笔补摊销的,应该是从21年5月,补摊销是从4月份
你冲摊销; 借累计摊销贷在建工程 ;这样来冲 、 这个是冲摊销的 或者是借贷方不变; 金额负数红冲
跨年了,期初余额要动了是吗,我们新换得系统
你好; 是的; 要动期初数据的; 如果是22年的数据错误了。 你23年期初就要动的
这是21年的数据,23年之前冲吗
你好; 21年的数据错误了 ; 那你22年 期初数据也会变化; 也影响期末的 ; 23年 也得 期初变动个的
还是之前在期初数据上减掉
你好; 是的; 你 调整后会影响的;
怎么改,之前在23年红冲吗
直接在23年红冲吗
去 21年当地去改; 或者是直接23年9月调整即可 ; 直接23年调整 ;那么你就不改期初了。 直接按照 上期期末数据来建帐
这个月少计提行不,21年多计提了
你好; 你冲计提; 先去做冲; 在 23.9月正常计提 ; 不要 直接抵减; 到时 时间久了 不好区分 为啥这样做