你好,这个记录到差旅费就可以
老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老师,销售部员工来报销差旅费(合计金额1256元),用的是过路费的票和停车费票(合计156元),还有一张是买烟的发票(1100元) 我记在销售费用下面哪个科目比较合适
老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?
养老院账务处理实务操作
请问这个政策指的是自然年吗?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一个月呗?
怎么大白话理解投资性房地产
控股公司需要分红所控制的公司分红,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分红需要缴纳税款吗
租金费用是白条入账的,在企业年报的时候要调整出来,是填在纳税调整项目明细表吗,是填在哪里
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?