老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
你好 做差旅费就可以 不用发票
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老师你好，我想问一下，员工出差补贴，按公司制度来补，直接填写在差旅费报销单子上，是可以的吗
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老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
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老师好，我们公司是做井下工作的，员工下井每天补助20元，这个是个差旅费一起报销的，出差一天补助60元，这两个补助没有发票，要交个税吗？
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老师好，公司给员工出差每天补贴餐费８０元，这种不要求员工开发票的，是纯补贴。怎么做账呢？是否要加到综合所得一起申报个税呢
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老师，销售人员出差，发的这个出差补贴，入账入什么科目？因为这个出差补贴，都是公司规定，按照一人多少钱，多少天来发的。只在出差报销单上体现这个。
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粤公网安备 44030002003870号
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可以这样的话就没有发票对应啊
不用发票 津贴不需要发票的
意思是我直接根据差旅费报销单做账就行 比如这张单子 补助一共是700 其他交通和住宿有发票是2260 那我就写 借:管理费用-差旅费 3320 贷:银行存款3320
这样就是正规做法吗
你好 是的可以这么做的
好的 谢谢老师
不用客气的 应该的