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老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账

2020-09-24 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-24 09:09

你好 做差旅费就可以 不用发票

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快账用户4746 追问 2020-09-24 09:11

可以这样的话就没有发票对应啊

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齐红老师 解答 2020-09-24 09:11

不用发票 津贴不需要发票的

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快账用户4746 追问 2020-09-24 09:35

意思是我直接根据差旅费报销单做账就行 比如这张单子 补助一共是700 其他交通和住宿有发票是2260 那我就写 借:管理费用-差旅费 3320 贷:银行存款3320

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快账用户4746 追问 2020-09-24 09:36

这样就是正规做法吗

这样就是正规做法吗
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齐红老师 解答 2020-09-24 10:27

你好 是的可以这么做的

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快账用户4746 追问 2020-09-24 10:27

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-24 10:32

不用客气的 应该的

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