请问一个问题，6月份收入10万，暂估成本27万，利润-17万，7月初红冲回暂估成本27万，借暂估27万贷主营业务成本27万，7月底收到成本票27万借主营业务成本27万，贷银行存款27万。7月没有收入，那7月利润是不是应该是0，怎么记账软件净利润是-27呢
你好，你的收入小于成本啦，你们是赔钱销售吗？你这样的话不合理
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月底走货物到库，尚未收到发票，例如不含税金额为10万，做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到，但是有确认收入和成本。结转成本凭证，借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了？还有一个就是发票未到货物已入库，本月结转了成本，月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款，此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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小规模纳税人，1月开了29万的普票，我暂估了成本费用29万，借库存现金29万，贷主营业务收入29万，暂估时：借主营业务成本－暂估29万贷应付帐款一暂估29万，问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万，借：主营业务收入29万，贷本年利润29万，这样会计处理对吗？
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老师，建筑公司，6月份有回来发票但是我忘记冲减暂估分录了，我在7月份的账上补一下，但是7月份的实际成本只有9万，我忘记冲减的暂估分录是30万，如果我在7月补完了之后就是利润表出来的本期营业成本是-21万，而且7月份没有收入，这个怎么处理好呢
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我只是打个比方，这份成本6月已经用过一次了，7月重新入账，是不是不能再计算成本了，记账软件为什么最后利润还要减这个成本
你好，七月份红冲，然后再做一个正确的一正数一负数是零，没有增加，你的净利润不变。
营业务成本，借方是27，贷方也是27， 实际发生额这不就是零。
是的我理解的也是这样的，7月一出一入净利润不变的，想不明白为什么记账软件7月利润是-27
你把这个主营业务成本放到借方附属是以下的，你看一下科目余额表，主营业务成本还有余额吗？
把月初的红冲贷方成本，放到借方负数吗
对的，是的，是这么做的。
这样可以了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。