老师好，公司准备注销，剩下的增值税专用发票过期了，不能抵扣了，请问怎么做账处理
您好，您说的发票指的是别人开给你们的发票吗？
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小规模企业，跨年红冲了普票，（超过免税标准已纳税）本季度申报增值税，增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额，本期未开普票，请问老师能互相抵扣吗？不能的话申报表怎么处理，能溜滞下一期抵扣吗？谢谢
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老师，下午好，我想问一下，我公司收到一张发票是94975元的专票，我公司的财务全部已经抵扣了该张发票的增值税，实际上付款只需要付92875元，那么剩下的2100元不支付，那么多出来的2100元的增值税已经抵扣了，请问这个是怎样处理啊？
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老师，您好！请问，公司要准备注销了，账务上怎么处理？有没有专用的科目呢？
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老师，我想请问下公司准备注销了，账上应付账款的借方余额 没收到发票的怎么处理呀
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老师，请问一下，就是抵扣发票还剩，但是公司却准备注销了，那剩下的发票怎么做财务处理？谢谢
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老师，你的意思是婚庆收到现金尾款的话，先存入公户，然后做借银行存款，贷预收账款（待清算）开发票再做，借预收账款，贷主营业务收入，
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老师，那婚庆公司的尾款一般都收的是现金，怎么办，把现金存入公户再做账，还是直接按现金做啊，还是现金可以不确认收入啊，以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
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我意思是印花税走不了在建工程里边吧，这个需要走税费及附加
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什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
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小规模还是季度不超三十万免增值税么
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老师，请问每天的日记账里退货要怎么记录呀
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老师好，上年第四季度成本算多了，现在账本调整过来了，现在我是需要回去更改第四季度企税报表还是等汇算清缴调整？汇算清缴调成本可以吗？
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老师，那餐饮业收款，客户比较多，有的开发票有的不开发票，难道也要按客户名字设置二级明细科目吗？可以一次计入预收账款（待清算），然后开发票的转入借，预收账款（待清算）贷，主营业务收入这样可以吗
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老师公司买给个人车到二手市场开票，这个要做收入确认吗
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对，进项发票
现在发票没有抵扣期限，你可以抵扣
但用不着抵扣了，没有货品要卖了，怎么抵扣
怎么处理
哦，你要是不想抵扣了，那就可以做不抵扣勾选学可以先抵扣了，申报的时候再转出
可以做不抵扣勾选是吧，那做账用作吗？怎么做
对，这种操作做账就直接价税合计做账就行
那我之前都做的不含税价格入的账，现在都需要更正吗？
是的，调整成价税合计入账