你好、 销售额是负数 ,自己不能申报,要去税局申报
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师,在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下,增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额,这两个是怎么填?季度报下,1种情况是只开普票不超45万;一种是只开普票超过45万;一种是开了专票,普票,但合计不超45万;一种是开了专票,普票合计超了45万。
老师,个体工商户可以开增值税普票吗?开普票一个月不超过多少?一个季度不超过多少?如果个体工商户定额定税后开增值税发票超过了定额定税的额度要不要缴纳增值税?如果企业上个月开增值专票,这个月发现错开红字冲红发票开票缴纳的税费没有退回,如何做抵扣掉之前所欠的税款?企业申报增值税时上期留底税款做这个抵扣填在报表哪行?
增值税小规模纳税人,老师,4月份冲红3月开的一张普票,税率1%;申报二季度增值税时,显示如下:“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%,请确认填写是否正确”,这个是什么意思,该怎么办?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
老师您好!我用的速达软件3000,新启用的账套录期初,现在预付账款录入不了期初余额,怎么弄,谢谢
主营业务供应量增长率怎么算
你好,我有一个跨区域分公司,一直独立核算,但是今年税务提示我公司是总机构,分支机构:分总机构进行汇总纳税报告,这种我可以不管吗,我不想合并申报需要走哪些程序
想开一个家禽销售11w的税票怎么开
结转饲料的时候 大约比例是多少
老师我们小规模公司出售给个人一辆二手汽车免税的,现在季报增值税怎么填写呢
银行存款结息1000元会计分录是什么
开票抬头可以用地址开吗
我们出院时北京开了一张发票,回到当地报销,当地医保说发票号与其他(太原市)医院重复了,不能报销,太原这边核实的情况就是发票号一样,但代码不一样,说是两张不同的发票,可是当地医保还是说不能报销,这种情况怎么处理?
老师现金增加额年报为负数没事吧负30万