老师好！计提工资时借方管理费用—职工薪酬是不是包括应发工资数和单位承担的社保费用？
计提工资时借方管理费用—工资：就是应发工资数
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老师好，7月份当月计提是不是 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 计提社保 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保
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老师，请问计提社保，医保时，分录需要分开吗？如，借:管理费用-养老保险，管理费用-失业保险，管理费用-工伤保险，管理费用-医保（单位承担部分），贷:应付职工薪酬-养老，应付职工薪酬-失业，应付职工薪酬-工伤，应付职工薪酬-医保（单位承担部分）
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老师，计提社保的时候， 借 管理费用—社保 （单位）5450.75 贷 应付职工薪酬薪酬—社保 （单位） 5450.75 计提工资 借管理费用—工资 （应发工资）30000 贷 应付职工薪酬—工资30000 这样看来我的一份工资表计提了两个管理费用了，是不是重复了
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老师好！计提工资时借方管理费用—职工薪酬是不是包括应发工资数和单位承担的社保费用？
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请问，比如本月应发工资5万，借 管理费用-职工薪酬 5 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 5 ，计提本月社保单位2，借 管理费用-社会保险费（单位承担）2 贷 应付职工薪酬-社会保险费（单位承担）2 是这样做分录嘛
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但是也不算重大差错，要以前年度所以调整吗？这样还要去调24年年报
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老师您好，请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100（红字），但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正
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个人付款，以公司名义购买房产一套，属于公司代持个人房产吗？公司名下的这套房产该如何入帐，由个人所交税款公司如何入帐
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你好 老师 我想问下 我们公司员工的生育津贴已经打到公司账户了 发给员工需要附哪些资料 要老板签字审批吗
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老师，没有发票的原材料，怎样处理？不可以税前扣除，进去管理费用里面去吗？
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光伏安装发电公司，固定资产发票没有开过来我是暂估的金额，现在每个月会陆续开部分票进来，比如我暂估了项目固定资产是30万，每月折旧就是2500，折旧分录借：生产成本-折旧费2500 贷:累计折旧2500，然后这个月开进5万的发票进来，这五万还做成本吗
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只要董孝顺彬老师回答，不要把问题派送其他老师，谢谢
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您好老师，我想问一下，小微企业房产土地税季度销售收入不超多少减免
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老师，我想问下去年和前年的房租租金发票对方之前一直没给我们开，我们也没计提，现在他又一下把之前的租金发票全部开给我们了，那我们现在应该怎么做账啊
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农机旋耕服务，免企业所得税吗
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老师你看我这样合起来做的对吗？
工资和社保单独计提 1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分）