演示账套

老师你好，老板6月份收到购买材料款的发票，但是你自己私人支付了，那时公账还没有建好，现在建好了，还要不要走一下公账呀？

2023-08-13 10:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-13 10:07

这个不需要的，直接把钱给私人就可以的

快账用户7058 追问 2023-08-13 10:14

那就是说，我今天直接从公账上转给老板吗？那我6月份要做分录吗，还是今天从公账上付款给老板时才做分录？

齐红老师解答 2023-08-13 10:19

是啊，直接转过去就可以的

快账用户7058 追问 2023-08-13 10:43

老师，分录是借：长期待摊费用--开办费，贷:银行存款--农商行吗？

齐红老师解答 2023-08-13 10:47

你是发生了什么业务呢

快账用户7058 追问 2023-08-13 11:51

我们是酒店住宿业，现在刚开始筹建，6月份老板私人付款收到了发票，7月份才办好公账，发生的是装修材料款，房子是租的，是不是用这个刚发给你的分录呢

齐红老师解答 2023-08-13 12:07

可以的，你用这个分录的

这个不需要的，直接把钱给私人就可以的

2023-08-13

你好，你们是银行支付的嘛，个人的银行用银行回单就行，但是需要出一个委托书委托个人付款的证明。

2021-06-15

您好，借：预付账款，贷：银行存款

2022-10-19

你好；跑路了对方破产或者倒闭了吗？

2022-06-23

在这种情况下，由于没有发票且款项由老板个人账户支付，账务处理可以按照以下方式进行： 1.暂估入账借：固定资产 - 沙发等贷：其他应付款 - 老板 2.后续如果能够取得发票先冲销之前的暂估分录：借：固定资产 - 沙发等（负数）贷：其他应付款 - 老板（负数）然后按照发票金额重新入账：借：固定资产 - 沙发等贷：其他应付款 - 老板

2024-06-28