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Q

对方公司帮我们代发工资,我们可以申报个税吗?该怎么做账。

2025-03-15 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 13:52

你好,如果员工与你们是雇佣关系,是可以正常申报个人所得税的 正常做计提工资,发放工资,然后计提个人所得税,缴纳个人所得税分录就是了 

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快账用户3342 追问 2025-03-15 13:55

怎么做账?做收入还是应付款?

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快账用户3342 追问 2025-03-15 13:55

还是应收款减少

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快账用户3342 追问 2025-03-15 13:55

我们报个数对方就不能报了吧?

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齐红老师 解答 2025-03-15 13:56

你好 计提工资的时候,借:生产成本等科目,贷:应付职工薪酬 计提个人所得税的时候,借:应付职工薪酬,贷:应交税费—个人所得税 缴纳个人所得税的时候,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 打款给对方的时候,借:其他应收款,贷:银行存款 对方代发工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款

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快账用户3342 追问 2025-03-15 13:59

但是这个钱没有付过去,应该是他们要付给我们的款减掉了

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齐红老师 解答 2025-03-15 14:00

你好,没有付过去,那第四笔分录 就不需要做了。 从他们应付你们的款里面减掉了,那最后一笔分录就是 借:应付职工薪酬,贷:应收账款  

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快账用户3342 追问 2025-03-15 14:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-15 14:02

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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应当确认成本,对方申报个税。
2023-12-05
你好 ;      《国家税务总局关于个人所得税偷税案件查处中有关问题的补充通知》(国税函〔1996〕602号)第三条规定,凡税务机关认定对所得的支付对象和支付数额有决定权的单位和个人,即为扣缴义务人。 建筑公司有权决定代发工资的支付对象及支付数额,依据上述规定,应由建筑公司代扣代缴施工人员工资薪金所得的个税 。
2022-01-19
你好 是的对方来申报。
2020-10-28
你好你们给他开发票 有利润的吗
2022-11-28
是的,代发的工资应算你们成本,应该由你们申报个税
2022-12-21
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