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老师你好,我们是用的小企业会计准则。我发现去年的会计做账时有一笔销项票没做进去,这个账务和税务应该怎么处理呀?

2023-08-10 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 16:32

同学你好 是收入没做吗 钱收到了吗

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快账用户5674 追问 2023-08-10 16:33

我方开的销项票没做收入(这张票丢了),原则上是不是开了票就要确认收入的呀?

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齐红老师 解答 2023-08-10 16:45

同学你好 要确认收入的

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快账用户5674 追问 2023-08-10 17:09

嗯嗯,那现在就是发票开了,没做账,但申报税务的增值税数据又是按抄税的金额申报的。然后汇缴时候的收入按账面金额汇缴,这样汇缴的收入比实缴开票收入少了好几万。

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快账用户5674 追问 2023-08-10 17:52

老师老师?

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齐红老师 解答 2023-08-10 17:53

这个按实际业务做账然后报税就可以

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快账用户5674 追问 2023-08-10 17:57

这是去年的业务了呀,应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-08-10 18:00

也是需要做账的 做分录然后填写申报表

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