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老师,我上月的进项和销项忘记结转了,导致本月进项销项,转出未交增值税和未交增值税都有余额,不反结账有什么办法操作

2023-08-04 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-04 15:53

可直接在本月进行增值税结转

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快账用户6947 追问 2023-08-04 15:56

那就是我直接报进项税额和销项税额转到转出未交增值税科目,这样只剩未交增值税科目余额,待银行扣款的时候再把这个科目冲平对吗

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齐红老师 解答 2023-08-04 16:04

是的,你的理解是对的。

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可直接在本月进行增值税结转
2023-08-04
表示留底,做到这一步就可以。
2021-08-04
你好; 现在补结转即可。  你销项税和进项税都没有结转吗 ?    现在就是结转到应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷方去了吗?   
2021-11-04
你好,不是这个意思,你只有要交增值税的时候,你才转到未交增值税里面,你不交的话,你是不需要转的。
2022-02-25
你好!没有规定要这样做了。 不过你可以这样做,下个月缴纳后就平了。
2019-08-28
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