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老师,我去年增值税的进项税和销项税都结转到转出未交增值税了,但是忘记把转出未交增值税转到未交增值税了,有影响吗

2022-02-25 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-25 14:25

你好,不是这个意思,你只有要交增值税的时候,你才转到未交增值税里面,你不交的话,你是不需要转的。

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快账用户2554 追问 2022-02-25 14:26

交我也没结转

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齐红老师 解答 2022-02-25 14:28

哦,那你需要结转,你今年结转过去也可以的。

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快账用户2554 追问 2022-02-25 14:29

我现在也没余额了,缴费的时候,直接把转出未交增值税放借方了

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齐红老师 解答 2022-02-25 14:34

嗯,好吧你后期想着这个事儿来就行了,后期做好它就可以了。

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快账用户2554 追问 2022-02-25 14:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-25 14:42

祝您生活愉快感谢五星好评

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你好,不是这个意思,你只有要交增值税的时候,你才转到未交增值税里面,你不交的话,你是不需要转的。
2022-02-25
你结转一笔的话也是没问题。
2022-04-07
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-24
和申报表对不上话,你这个需要每期按月对应去结转,去查下,
2021-03-04
你好,对的,是的,就是这么做的。
2023-11-14
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