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老师,对方把我们的税号开错了,这边也入了账,后期会让对方开正确的发票,这个账务怎么处理,谢谢

2023-07-29 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-29 08:05

复印一份,把发票退回,收到正确的发票后附在凭证后边就是

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复印一份,把发票退回,收到正确的发票后附在凭证后边就是
2023-07-29
同学您好,您可以直接把正确的发票放到上月的凭证后面。
2024-06-05
你好,同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
2024-06-05
你好,需要退回对方作废,你方做进项税额转出处理 
2021-03-01
对的,是的,红冲之前的再做发票的就可以的,这个涉及到成本费用吗?如果是的话,跨年了用利润分配未分配利润。
2024-01-09
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职称:注册会计师,税务师

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