你好,借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款应该小王呢 还是爱华呢
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款写小王 那不是跟发票不一致了么
老师,你好,就是我们公司采购的物料,经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后,过了很久才发现不良品,供应商又不愿意再生产,所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀?比如,2023年1月购买了A物料1000PCS,含税金额是100000元(单价100元),然后2023年2月跟供应商开票,2023年4月付货款给供应商。然后,2023年6月发生退货,退A物料1PCS(含税金额100元),2023年采购B物料10PCS,含税金额10000元(单价1000元),然后,2023年7月跟供应商对账,供应商开票(开B物料的),含税10000元,2023年9月给供应商付款9900元(10000元-100元),但是,货款扣了,但是发票还是平不了账,相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀?是只能开红字发票吗?几乎每个月都有很多这种。
老师,请问:客户的应收账款,他们不直接给我们款项,他们转让了他们客户给他们的应收账款转让凭证给我们,我该如何做账呢?
请问老师,劳务公司工资由总包公司代发,是按照合同工程款代发吗
这才几号啊,不是下月初申报吗
宋老师,您最后这句话没明白
房开公司与政府签订政府招商引资协议,政府承诺修路路并兑现,应该如何做账务处理?
老师,我们公司没开通出口权,报关公司如果用我们公司名义出口,,或双抬头出口,我们是不是要做出口退税软件
老师,我们公司没开通出口权,报关公司如果用我们公司名义出口,,或双抬头出口,我们是不是要做出口退税软件
初级模拟考试不是结束了,7个工作日发放积分吗?具体什么时候可以发放
老师 为啥未分配利润是填的试算平衡表本年利润的数 还是个负的
年收入不到12万,还有补税金额不到400,这两个,是不是满足任意一个条件,就可以不办理个税汇算清缴了? 我个税汇算清缴之后应纳税额,比如说是600元,然后已经交了280,汇算清缴应该补320,这种情况下还要交税吗? 我的年收入不超过12万,汇算清缴应纳税额600,已经交了280,要补交320,在个税app里操作,怎么到最后一步的时候让去缴款呀?不是应该免交吗? 还是说直接自己不做个税汇算清缴就行了?
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贷:其他应收款-小王呢 还是爱华
其他应收款是小王。 然后那个报销的人和借款不是同一个人,他的往来不能直接对冲。 交的时候给这个人钱就行了,借管理费用贷银行存款。是没付款,贷方用其他应付款就可以。
我前面看错了,我以为是同一个人呢。