小规模代开专票，本季度也开有普票，增值税季报怎么填写？
您好，专票交税填1行，普票免税填10行
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小规模申报第三季度增值税，有自行开普票也有代开增值税专票，都是开具1%的税点，申报时该如何申报？需不需要填写附表？
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小规模季度销售额开普票20万，10另税务局代开专票10万元，增值税申报怎么填写，代开专票交的增值税可以申请退回吗
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小规模，我本季度代开专票不含税销售额是113769.87，普票是1919.8，我增值税报表怎么填写？
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小规模公司季度代开专票6万又开普票43万那么普票就要全额要交税那么增值税报表小规模就不能填写在免税栏上那报表要怎么填写呢
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小规模代开专票，本季度也开有普票，增值税季报怎么填写？
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粤公网安备 44030002003870号
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可是最后还出现本期应补税额是专票1%的金额，怎么处理
减免税申报表需要填写专票减免的2%税额吗
学员您好，是的，对的
老师看得见发的图片吗？第15和第16行是专票的3%税额，是这样填写吗，减征额应该和减免税申报表一样金额吧？一开始自动跳出来的是2%的金额，现在是我手动改上去的好像不对
先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
你的第二句话里，减免税额栏是主表还是哪里呀
这个是附表减免明细表
不懂在上图哪里填收入的2%
学员您好，是的，对的第一行
那主表还要补交税那专票1%税额，怎么填写
学员朋友您好，引用附表的数据，检查一下逻辑是否正确