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小规模,我本季度代开专票不含税销售额是113769.87,普票是1919.8,我增值税报表怎么填写?

小规模,我本季度代开专票不含税销售额是113769.87,普票是1919.8,我增值税报表怎么填写?
2021-10-09 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 14:16

你好,代开专票  填写在1-3栏次里面去   ;  普票不超过45万 填写10栏免税销售额 栏次去 

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快账用户7931 追问 2021-10-09 14:53

附表二的第一列,增值税额,我这么填写对不对?

附表二的第一列,增值税额,我这么填写对不对?
附表二的第一列,增值税额,我这么填写对不对?
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齐红老师 解答 2021-10-09 14:56

你好 ;  是的。 就会这样写的 

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快账用户7931 追问 2021-10-09 14:58

那么有一个计税依据修改原因,是必选,我怎么选?我是正常申报

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快账用户7931 追问 2021-10-09 14:59

您看一下图片?

您看一下图片?
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齐红老师 解答 2021-10-09 15:02

你好 ;   选择其他处理下  

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快账用户7931 追问 2021-10-09 15:03

原因呢?我就这正常申报?

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齐红老师 解答 2021-10-09 15:06

你好 ;    是的。 正常报。  你其他上面两个  不是这些 2个税率的话 选择其他正常报 

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你好,代开专票  填写在1-3栏次里面去   ;  普票不超过45万 填写10栏免税销售额 栏次去 
2021-10-09
你好,第一栏和第二栏填写19306.94第十栏填写4455.45
2021-07-08
同学你好,专票填主表第二行;专票减免的2%填减免税明细表;普票填主表第10行;
2021-01-20
您好,专票交税填1行,普票免税填10行
2023-07-15
您好同学,请问您开票的税率是几个点的?
2021-07-09
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