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老师,我是小规模纳税人,上个季度开了20多万的普票,怎么填申报表呀

2023-07-15 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 17:19

都是填在主表第10行,金额就是200000/1.01

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快账用户1109 追问 2023-07-15 17:21

老师就这么甜就可以吗

老师就这么甜就可以吗
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齐红老师 解答 2023-07-15 17:23

第3栏不用填的哈。那个是超过30万才填的

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快账用户1109 追问 2023-07-15 17:24

还需要填吗?直接申报就可以吗

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齐红老师 解答 2023-07-15 17:25

不用填第3行的数字

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快账用户1109 追问 2023-07-15 17:25

老师还有一个问题,6月开的发票,7月给退回了,那这个月我正常申报,下个月再红冲可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-15 17:26

是的,就是正常申报就是了

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快账用户1109 追问 2023-07-15 17:27

第二个问题可以吗?下个月开红冲发票可以吗

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齐红老师 解答 2023-07-15 17:32

可以的,没问题的哈

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快账用户1109 追问 2023-07-15 17:34

老师,点申报出现这个怎么弄,还有需要填的吗?

老师,点申报出现这个怎么弄,还有需要填的吗?
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齐红老师 解答 2023-07-15 17:36

就是19栏=10行*0.03的呀,不能是1%

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都是填在主表第10行,金额就是200000/1.01
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您好,同学,就填报在免税那一栏哦
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同学你好 很高兴为你解答 你说的这些是一个项目的吗
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主表12蓝填写销售额, 然后再减免明细表,最后一行选择减免性质,45308 第一列和第三列填写47,最后一列填写第一列乘以3%。
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