演示账套

我这边做一家建筑公司的账，6月份开出发票800万，收到进项票430多万，7月份又收了130多万，老板想把所有的进项都做到一个月，跟税务部门沟通是这个月预缴20万，剩下的下个月做申报补上，那我这个月的申报表要怎么做

2023-07-15 10:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-15 10:35

您好，您公司是不是申请的留抵抵欠税呀？您说的这个税款指的是增值税对吧？还是企业所得税，辛苦你再详细说一下，我告诉你怎么处理。

快账用户7769 追问 2023-07-15 10:39

我说的税款是增值税

齐红老师解答 2023-07-15 10:40

您好，那您就是申请的留抵抵欠税，这种情况下您先正常申报，但是在正常申报之前，一定要把缴纳税款的那个地方，我要办税税款缴纳那里设置成手动扣扣款，要不然系统就会自动扣税的，你设置成手动扣款以后呢，他就不会交纳税款了，而且报表申报成功了，你再联系你们的专管员，他需要让你填写一个表格，你填上就可以了。

齐红老师解答 2023-07-15 10:40

会有一个申请表，但是得问税管员，他要求你怎么填，咱就怎么填写。

快账用户7769 追问 2023-07-15 10:43

就是说电子税务局申报表那些还是照常填，不扣税，然后再在税管员那里填申请表是吧

齐红老师解答 2023-07-15 10:48

你好同学，现在理解的完全是正确的。

快账用户7769 追问 2023-07-15 10:53

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-15 10:57

祝您生活愉快开心，

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