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老师好,问个问题:假如账上有笔其他应付款-老板136400,之前挂的,然后5月份的时候呢,老板预支了一笔220000,然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000

2023-07-13 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 13:43

你好,其他应收款二级科目是老板吗?

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快账用户9525 追问 2023-07-13 13:48

是的,我是不是用一个就好了,都用其他应付款,当时支的时候

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快账用户9525 追问 2023-07-13 13:49

如果是当时都做到其他应付款老板,当时就冲掉挂的?

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齐红老师 解答 2023-07-13 13:50

是的,是的,是这么做的。

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快账用户9525 追问 2023-07-13 13:53

那我现在请教下怎么调? 我是对于220000的那笔先做笔冲掉原凭证,然后重新补计一笔可以么? 然后老板就只要存进来83600 是吧?

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齐红老师 解答 2023-07-13 13:55

借银行放款待期的应付款,做这个就行。

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齐红老师 解答 2023-07-13 13:55

借银行存款,贷其他应付款。

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快账用户9525 追问 2023-07-13 13:58

那我那个其他应收款那个科目不是还在

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快账用户9525 追问 2023-07-13 13:59

还有余额,显示要收回来的金额呀

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齐红老师 解答 2023-07-13 14:03

对的,是的,还在的贷,贷方有余额,不就是其他应付款,你的其他应付款和其他应收款对冲。

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快账用户9525 追问 2023-07-13 14:03

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-13 14:06

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,其他应收款二级科目是老板吗?
2023-07-13
您好,你的处理方法是正确的,可以按照你提出的分录进行账务调整,并要求老板出具协议说明。但也有一点提醒你,之前是不是你做的账你不动与你无关,你动了,责任就你来担。另外,2023年帮老板代付的,于2023年年末此款并未归还,税务上有视同分红,未纳个税的风险。 两个选择,一:之前与你无关,也不去动,你接手的业务保证正确即可; 二:像你所说的那样,让业务从始就保持正确。
2024-12-24
你好,从账上看,是公司欠个人款22203.35
2024-02-06
从会计处理看,可做 “借:应收账款 70,贷:其他应付款 70” 的调整来平账。但调整要确保符合业务实质,若法人确实代企业还款或有合理协议转应付款则可行,否则可能违反真实性原则。同时,调整可能影响税务,还会面临审计与监管风险,调整前应与财务人员、税务顾问沟通并备好相关材料。
2025-01-12
您好,这个的话,是可以这样处理的,这个没问题
2024-12-05
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