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老师好，问个问题：假如账上有笔其他应付款-老板136400，之前挂的，然后5月份的时候呢，老板预支了一笔220000，然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
2023-07-13 13:39
2023-07-13 13:43
你好，其他应收款二级科目是老板吗？
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老师好，问个问题：假如账上有笔其他应付款-老板136400，之前挂的，然后5月份的时候呢，老板预支了一笔220000，然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
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老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？
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是的，我是不是用一个就好了，都用其他应付款，当时支的时候
如果是当时都做到其他应付款老板，当时就冲掉挂的？
是的，是的，是这么做的。
那我现在请教下怎么调？ 我是对于220000的那笔先做笔冲掉原凭证，然后重新补计一笔可以么？ 然后老板就只要存进来83600 是吧？
借银行放款待期的应付款，做这个就行。
借银行存款，贷其他应付款。
那我那个其他应收款那个科目不是还在
还有余额，显示要收回来的金额呀
对的，是的，还在的贷，贷方有余额，不就是其他应付款，你的其他应付款和其他应收款对冲。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。