你好,其他应收款二级科目是老板吗?
老师,我想问一下资产负债表期末余额资产和负债所有者权益不平等,差额就是付一笔设计费,支付设计费时没钱,老板转了钱到公户借:银行存款 贷:其他应付款-老板 然后支付时,借:开发成本-前期工程费-设计费 贷:银行存款 是不是我哪里错了呢?
老师好,问个问题:假如账上有笔其他应付款-老板136400,之前挂的,然后5月份的时候呢,老板预支了一笔220000,然后能不能存进来差额抵掉 借银行存款83600 其他应付款老板136400 贷其他应收款220000
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师,之前的会计每个月计提工资的时候是借生产成本-直接人工,贷:其他应付款-老板的名字,然后支付工资的时候,借应付工资,贷银行存款,这样合规吗。不合规我怎么调好呢?
老师,有个问题想要问下,这个账户上老板欠上面是15786.1元 然后他从上面支取2万元,还进来是15786.1元,这个账目怎么平账呢?前面没有做账,后面的话我是不是这样做:借:其他应付款-X 35786.1 贷银行存款35786.1 然后在做还款 :银行存款 15786.1 贷银行存款15786.1
是的,我是不是用一个就好了,都用其他应付款,当时支的时候
如果是当时都做到其他应付款老板,当时就冲掉挂的?
是的,是的,是这么做的。
那我现在请教下怎么调? 我是对于220000的那笔先做笔冲掉原凭证,然后重新补计一笔可以么? 然后老板就只要存进来83600 是吧?
借银行放款待期的应付款,做这个就行。
借银行存款,贷其他应付款。
那我那个其他应收款那个科目不是还在
还有余额,显示要收回来的金额呀
对的,是的,还在的贷,贷方有余额,不就是其他应付款,你的其他应付款和其他应收款对冲。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。