老师，这个月不够抵扣，交了增值税和附加税，缴纳增值税分录怎么写。
借应交税费、未交增值税， 贷银行存款， 借税金及附加贷应交税费、附加税 借应交税费、附加税贷银行
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您好老师 我每个月只需要交增值税 附加税有留抵退税抵扣 不需要缴纳附加税 这一部分我怎么做账
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老师，增值税留底退税后，本期需要缴纳增值税，可抵扣的附加税会计分录怎么填写啊
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一般纳税人外地预缴增值税和附加税，当月预交的增值税当月没有抵扣，那这部分当月预缴的增值税对应的当月预缴的附加税怎么做账
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老师计提增值税和缴纳增值税计提附加税和缴纳增值税的会计分录怎么写
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老师，这个月不够抵扣，交了增值税和附加税，缴纳增值税分录怎么写。
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你好，老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人，公司采购蔬菜，是免税品，当月总共进了30万的货，月末有10万的蔬菜款未付，票也未收到，只是货收到啦，这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊？，
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你好，老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人，公司采购蔬菜，是免税品，当月总共进了30万的货，月末有10万的蔬菜款未付，票也未收到，只是货收到啦，这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万？
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你好，老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人，公司采购蔬菜，是免税品，当月总共进了30万的货，月末有10万的蔬菜款未付，票也未收到，只是货收到啦，这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万啊，主要是账上都是把这10万货物做暂估啦，也是结转收入和成本了的
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老师比如这个月，销的账是借，应收，贷主营业务收入，应交税费应交增值税消项税额100。进的账是，借，成本，应交税费应交增值税进项税额60.。那么不够抵扣，分录按照未交增值税的写？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
老师，你看对不对。就是银行明细有一条缴纳增值税的，就要这这么四步。
分路不对，第一个是销项的金额，第二个是进项的金额，第三个是销项减进项的金额。
明白了老师谢谢
不用客气，工作愉快。