老师您好！请问一下，非公司员工自己垫付的材料款，如何做分录既可以体现出在哪个公司采购的，又能体现出款项已报给了这个采购人呢？我抓破脑袋都想不出来怎么做这个账，烦请老师指教。
你好 借：原材料，贷：应付账款—某某供应商 借：应付账款—某某供应商，贷：其他应付款—某某非公司员工 借；其他应付款—某某非公司员工，贷：银行存款 按这个过程做分录，就可以体现了
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老师你好，老板想成立一个木材销售企业，在自己承包的山上砍木头来销售 请问该如何做全程的分录呢，还有这是否要交税，应该要怎么做
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1.老师，外购的电脑作为奖励给员工，视同销售吗？进项税能抵扣吗，还是做进项税转出处理，借：应付职工薪酬—职工福利费 贷：库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上，视不视同销售，这个进项税我们都不能抵扣，视同销售，一进一出平了，不视同销售进行又要转出，还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元，公司出钱买了11000的的电脑，剩下3000员工自己付，这个账应该怎么做呢，现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票，如何做分录呢
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老师就是我们有项目在异地，然后专门安排了一个项目负责人，工地上的支出都是他在企业微信上申请的付款的，比如购材料，都是他申请的，我通过他申请的打款给公司，现在老板要知道这个负责人在企业微信申请了多少次打款，总计多少钱，这怎么弄啊， 打款又不是打给他个人的，都是公对公，发票也是他联系公司开票寄过来的，他只是申请的，而且每一次申请的打款不是一个项目，有好几个项目，我账上怎么才能体现出来呢，要单独做一个表吗，
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老师您好！请问一下，非公司员工自己垫付的材料款，如何做分录既可以体现出在哪个公司采购的，又能体现出款项已报给了这个采购人呢？我抓破脑袋都想不出来怎么做这个账，烦请老师指教。
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老师，您好，请问我们公账收了一笔3960款，对方也是对公付的，但由于情况特殊，当时课程交付出了意外情况，客户情绪比较大，要退款，我们员工紧急垫付给了对方个人，现在这笔账怎么处理呢，以及员工只能走报销的方式对吗？或公司私卡转员工？公账那笔一直做预收账款吗？请老师指导，谢谢
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老师，我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金，实际一分没有，年末结账了，我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗？明年再做相关处理吗
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
粤公网安备 44030002003870号
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奥奥～对哦，突然明白了，谢谢老师！
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。