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老师，您好，请问我们公账收了一笔3960款，对方也是对公付的，但由于情况特殊，当时课程交付出了意外情况，客户情绪比较大，要退款，我们员工紧急垫付给了对方个人，现在这笔账怎么处理呢，以及员工只能走报销的方式对吗？或公司私卡转员工？公账那笔一直做预收账款吗？请老师指导，谢谢
2023-08-17 09:51
2023-08-17 09:53
垫付的这个员工来单位报销，然后对公账户转给个人报销款就可以了。
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你们说的时候要是提前收账款要是已经 你们收款的时候要是提前收款做预收账款，要是已经开通课程了，就转到收入里。
但是这部分是没有发票的，正常报销吗？、
可以的呀，没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。