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老师,我公司付了一笔金蝶云软件费用,但票还未收到,是不是应该借记预付账款贷记银行存款,等收到发票后再借记无形资产,应交税费,贷记预付账款?

2023-06-28 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-28 16:26

你好,业务已经产生了,你可以做费用的发票,到了之后再红冲费用,再做发票。

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快账用户6192 追问 2023-06-28 16:28

老师,能告诉我分录吗?

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:29

借管理费用贷银行 借应付账款,贷管理费用, 借管理费用贷应付账款。

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你好,业务已经产生了,你可以做费用的发票,到了之后再红冲费用,再做发票。
2023-06-28
你好,也就是第二个分录应该是贷预付账款是吗?你现在借库存现金贷预付账款。
2021-12-17
你好,货物到了,你们付款了,借库存商品贷,银行存款这么做就可以,不用非得等到发票,发票到了你那分录也不对,应该是借库存商品贷预付账款。
2021-03-06
你好,这个属于你的主营业务成本吗?
2022-04-26
同学你好,钱付了,没收到发票,应该借:其他应收款,贷:银行存款,等下月收到发票时,再借:管理费用,借:应交税费-进项税,贷:其他应收款。
2021-05-15
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