你好,业务已经产生了,你可以做费用的发票,到了之后再红冲费用,再做发票。
老师,一般纳税人 签合同预付货款时 借:预付货款 贷:银行存款 有一部分货到,但没发票,此时不记账吗? 等货都发完,剩下货款也都付了时,此时还没发票也是这样记分录吗?借:预付货款 贷:银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷:预付货款 这样对吗
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
老师,我公司付了一笔金蝶云软件费用,但票还未收到,是不是应该借记预付账款贷记银行存款,等收到发票后再借记无形资产,应交税费,贷记预付账款?
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,我是新手,采购和销售货物,用以下这种方式记账,是正确的吗。? 采购商品: ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借:库存商品 贷:银行存款 ②商品到货了或者代发了,但是还未付款的记账方式 借:库存商品 贷:应付货款 后续付了货款: 借:应付货款 贷:银行存款 ———— 销售商品: ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 ②商品卖完,但是暂未收到钱的 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务: 借:银行存款 贷:应收账款
老师,工程项目的考核罚款,竣工决算的时候,是放在那个科目?
老师,请问怎么操作这个啊?
新来的同事,还没缴纳社保,工作时美工刀划伤了手,医院开的单子能报销入账吗?还是需要拿到发票才行?入账的话会计分录怎么做?
业务招待费计入了固定资产原值怎么转出来呀
老师,银行手续费发票2月已抵扣进账,3月对方红冲重新开票,金额税额相同,我怎么账务处理和税务处理,谢谢老师!
老师好,可以叫审计人员 为会计吗
房产税怎样能合理避税
老师,工程项目,监理对工程上的考核单需要附在凭证后吗?我看被审计单位考核罚款只在工程量和验收单里体现,但没见具体考核罚款明细。这个考核明细需要放里面吗?
意思是在4月做3月工资表的时候扣除3月的社保费吗,那相当于在4月实际发放工资的时候扣除3月的社保吗
股份支付怎么做账,可以税前扣除吗
老师,能告诉我分录吗?
借管理费用贷银行 借应付账款,贷管理费用, 借管理费用贷应付账款。