试算平衡时发现其他应收款贷方挂50多万，想用其他应付款来对冲，但是必须要选择二级科目，查询发现二级科目截止目前挂账其他应收款贷方的有两个，一个是法定代表人个人挂账贷方90多万；一个是集团旗下的兄弟公司A挂账贷方有390多万。请问老师，我选择哪个来对冲比较合适？
你好； 这个其他应收款贷方； 你有其他应收款 （同一个人活或者单位 有这个 往来科目吗 ）
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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试算平衡时发现其他应收款贷方挂50多万，想用其他应付款来对冲，但是必须要选择二级科目，查询发现二级科目截止目前挂账其他应收款贷方的有两个，一个是法定代表人个人挂账贷方90多万；一个是集团旗下的兄弟公司A挂账贷方有390多万。请问老师，我选择哪个来对冲比较合适？
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老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？
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【深圳市税务局】尊敬的纳税人：你公司2022年度、2023年度取得增值税即征即退税款或申报享受增值税加计抵减优惠政策，存在未按会计核算规定计入当期损益，申报企业所得税涉税风险。请及时进行自查整改。这个要怎么样查怎么样改？
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老师，我们平时往来款或者法定代表人提备用金和借款都是只用其他应收款，法定代表人也是只挂其他应收款，我们借兄弟公司A的款也是只挂其他应收款！所以现在不知道对冲哪个比较合适?
你好； 你现在要冲谁的往来科目； 就得对应去冲对方科目比如法人的其他应收款； 记得冲 这个 往来才行的
知道了呢老师，我现在想选其中一个来冲，不知道是冲法人的还是冲兄弟公司的那个比较合适？法人挂贷方90多万，兄弟公司A挂贷方390多万，相当于是我们公司欠他们的钱，老师我是不是冲法人那个好点？
你好； 冲你法人的； 不应该冲 兄弟公司
好的，谢谢青老师耐心解答！❤️
不客气的 ； 帮到你就好
青老师，那个摘要说明我怎么写好一点呢？
“由于记账错误未核销，将同一人借贷方对冲”老师可以这么写吗？
你好；摘要写冲法人往来数据
好的，谢谢老师
不客气的 ； 帮到你就好