演示账套

Q

老师请问2022年购入仓库货架32个合计3200元、计入了固定资产，每月具体折扣了、但是发票迟迟没到，所以最近联系了对方，对方把3200原路退回了，又给开了另一家的发票3200元、已给打款？请问这该怎么操作做账

2023-06-17 12:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-17 12:47

那，2022年的固定资产，你汇算清缴有没有调增折旧

快账用户5970 追问 2023-06-17 12:49

没有调整，之前我看他们把3200挂在了应收了

快账用户5970 追问 2023-06-17 14:18

？？？？老师请问怎么处理

齐红老师解答 2023-06-17 14:27

你上面说是记入固定资产了，具体当时的分录是怎样的

快账用户5970 追问 2023-06-17 14:41

我刚看了一下之前是这样做的，付了3200元后，凭证做到了应收账款上了，但是我看固定资产折旧表里也有3200元这个货架，也每月计提折旧了，之前做的不对吧，没进固定资产怎么计提折旧了呢，老师知道一下

齐红老师解答 2023-06-17 15:01

也就是你实际账上没有做固定资产那就补做固定资产补提折旧分录

快账用户5970 追问 2023-06-17 15:34

但是之前的折旧每个月都计提了呀，还用补提吗

齐红老师解答 2023-06-17 15:34

你已经计提了就不用计提了

那，2022年的固定资产，你汇算清缴有没有调增折旧

2023-06-17

你好，之前计入固定和计提折旧的分录需要冲销。然后另外一家，做购进货架处理。

2023-06-17

同学你好你对应的都有发票吗

2020-10-04

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