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老师 现在我们是筹开期的酒店,正在装修期间,那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢?不用计提直接缴纳对吗 1.缴纳社保 借:长期待摊费用-开办费-社保 贷:银行存款 2.发放工资 借:长期待摊费用-开办费-工资 贷:银行存款 然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用,进行分期摊销 借:管理费用/销售费用 贷:长期待摊费用

2023-06-16 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 15:03

好,现在是做管理费用,开办费就可以了,不用做长期代餐费用。

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快账用户7608 追问 2023-06-16 15:21

您好因为筹开期比较长估计要3-4个月,费用也比较高,所以用了长期待摊费用,如果用长期待摊费用科目,那这样做分录对吗?中间不用应付职工薪酬科目过渡对吗

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齐红老师 解答 2023-06-16 15:25

需要通过应付职工薪酬来过渡,不需要通过长期代摊费用啊。

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你好; 你要走应付职工薪酬 过度做社保和工资部分的哦 ; 
2023-06-16
好,现在是做管理费用,开办费就可以了,不用做长期代餐费用。
2023-06-16
你好,整个过程,是这样的
2023-05-31
您好,在筹开期发生的费用记管理费用-开办费中,也就是相当于待摊费用。
2023-05-27
同学你好 对的 是这样的 大的金额并且按月摊销的就用长期待摊费用
2023-05-29
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