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企业筹建期间3.4.5月缴纳的养老保险当时计入借:管理费用开办费,贷:银行存款,因为一直没有营业,现在想调到长期待摊费用开办费,做借:长期待摊费用开办费,贷:管理费用开办费,怎么就产生负数了,我哪里做错了,老师给解答一下,急急急

2022-01-07 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 16:45

你好  1. 你同期,没有管理费用就会负数的 ;  你反结账去改   

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快账用户5360 追问 2022-01-07 16:47

怎么改,我不会啊

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齐红老师 解答 2022-01-07 16:53

你好;   反结账去 你做 3月-5月里面  去改  。    把这些计入长期待摊费用-开办费去   

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快账用户5360 追问 2022-01-07 16:53

哦,可是电子税务局已申报,报表还能改吗

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齐红老师 解答 2022-01-07 16:57

  是的。 可以改的。报表好多地方系统可以 系统改的  

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快账用户5360 追问 2022-01-07 17:04

还是不太清楚

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齐红老师 解答 2022-01-07 17:21

你好 ; 可以改哈 。 你先系统财务软件 去做 调整分录 。然后 修改你的    1-4季度的数据    报表和申报表   

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