老师，以前会计2021年暂估一笔成本费用，2022年4月收到9万元发票，后面一直没有做任何处理，现在科目余额表应付账款贷方一直挂了9万，这个要怎么处理呢，公司是小规模
你好； 你们是在虚假暂估吗 ；还是说有发生业务；只是 实际发生了成本； 不付款了 ？ 才好判断处理分录的
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老师你好，现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额，我查账是以前年度收到的款项，后来又退回了，可是这笔钱在以后年度收回了，会计没有做处理，我现在应该怎么调整呢？
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老师您好，公司账面上挂了一笔应付账款——暂估入账（贷方），是很多年前小规模转一般纳税人时挂的，（具体原因不明确）也未付附件。之前的会计也没冲，直到现在还挂着，老板也不知道怎么回事，那我现在应该如何处理这笔挂账？如果不处理，公司想要注销，会有影响吗？
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我公司是小规模纳税人，2021年的时候暂估了一笔管理费用，其中有一笔20万的款项一直没收到发票，所以汇算清缴的时候进行了费用调增，补交了税。今天对方把票开给了我们，这笔费用做账要怎么处理？（暂估时：借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估；）
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老师，以前会计2021年暂估一笔成本费用，2022年4月收到9万元发票，后面一直没有做任何处理，现在科目余额表应付账款贷方一直挂了9万，这个要怎么处理呢，公司是小规模
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老师好，小规模设计咨询行业，2021年12月暂估了一笔，见下图，2022年4月收到发票，未付款，后面就没再做任何账务处理了，应收账款贷方一直挂着暂估9万，现在这笔账能怎么处理呢
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老师，你好我们是一般纳税人简易计征3个点交税，销售二手车，不开发票，我们申报未开票收入，减税代码是这个吗
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老师 给我发一下工资薪金的税率表
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公司名称变更了，但是银行账户名称因为银行审批流程慢，一直还没变更好，此时收外汇的话，会不会因为收款账户名称不一致影响出口退税呢？
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工程施工属于存货吗，属于哪个科目
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老师，老板把自己的车卖给公司，需要开发票吗？：
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粤公网安备 44030002003870号
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是真实业务，付款了
你好；付款了 怎么还会挂科目 ； 说明你 支付的时候 挂错误了科目哦
不知道前会计怎么处理的，现在能调整吗
你好； 调整 也得去看看之前挂的什么 科目； 我们要去对应红冲之前科目的
付款时应该是 借 应付账款 贷 银行存款
你好 ； 那怎么会有贷方金额； 你 发生的金额 是和你 支付的金额不一致吧？
不太明白你的意思呢。我的问题是2021年暂估的成本，贷的应付账款，2022年收到发票，暂估和发票金额一致，但是前会计后面就没有在做其它账务处理了，所以现在应付账款贷方一直挂着一笔暂估。业务是真实，但是没付款，现在能做调整吗
你好； 比如你成本暂估了 19万 ； 应付账款贷方19万； 你支付了10万出去； 贷方就有9万的余额挂着的