老师，请问一下 一般纳税人公司买了粽子，收到的发票是普票 1⃣️收到发票就直接做账借：库存商品，贷：应付账款？ 2⃣️发给员工如何做账？ 3⃣️给客户送礼如何做账？
发给员工借管理费用等福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷库存商品。 送礼借管理费用招待费，贷库存商品。
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老师咨询一下你！我是工程建设公司购买材料直接用于施工、当月付款、次月收到发票，如何做账！付款时我是记借：工程施工-材料费。 贷：银行存款！拿回发票如何做账呢？
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请问老师，公司上个月做了笔业务，款付了，货收到，但是发票没有开具，做了分录 借，库存商品 贷，银行存款 本月客户告知本公司由于散户暂不给开具发票 这笔业务之后还如何记账报税
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师，请问一下 一般纳税人公司买了粽子，收到的发票是普票 1⃣️收到发票就直接做账借：库存商品，贷：应付账款？ 2⃣️发给员工如何做账？ 3⃣️给客户送礼如何做账？
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请问是累计吗，请看下图，谢谢
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老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀？
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企业财务会计报告条例内容
粤公网安备 44030002003870号
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