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老师,请问我们是一般纳税人,5月份开了一张1个点税率的发票,已在6月冲红,现在报5月份的税,附表一数据带不过来,该如何填报税?

2023-06-13 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 09:49

同学你好 直接填写就可以了

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快账用户3322 追问 2023-06-13 09:50

填哪一行?都是一般纳税人的税率,没有一个点的税率

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齐红老师 解答 2023-06-13 10:01

同学你好 你得填写在正确的税率栏 税局给你核定的税率是多少你填写在对应的那里

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快账用户3322 追问 2023-06-13 10:11

开了1个点,填13个点税率,冲红也是冲的1个点,这种可以?

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齐红老师 解答 2023-06-13 10:25

同学你好 红冲了再开正确的就可以

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同学你好 直接填写就可以了
2023-06-13
你好,这个你要去税务局上门填表申报。
2023-06-13
你好 小规模或一般纳税人互转后,有红冲之前发票的特殊情况,增值税暂时网上不支持申报,需要去税局大厅申报呢。
2021-06-10
同学,你好 不用特别操作,已开票软件里面的金额为准
2022-05-18
您好,这个您得跟专管员沟通处理
2022-05-21
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