客户需要付我司1000货款，其中500是押金，到时候需要退还。客户要我们开具1000的发票给他才能付款过来，但是其中500的押金发票我们不想开具，客户说账单付款金额需要和发票相对应，请问老师应该怎么处理。
您好，押金你们不开票，对方让开票是吗
-
Q
有客户2019年12月份现金支付了1000元，我们也开了发票，现在2020年9月联系我们，说之前是现金支付我们，不是通过他们对公账户支付，想让我们把这1000元还给他们， 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗？ 2.如果可以，我们应该做账？ 3.发票是2019年开的，如果可以这样操作，发票怎么办？需要作废，重新开吗？
-
Q
请问老师： 1.付款给供货商后，及时索要发票，公司有进项 客户不给开出来发票的话，公司手里的进项发票过期超一年了怎么办？ 2.还是说，等客户开来销项发票，再给供应商要进项发票，及时抵扣 问题： 是付款给供应商多少金额，就马上要发票？ 还是等客户给我们开票了，我们在跟供货商要进项发票？
-
Q
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
-
Q
老师您好，我想问一下我们公司需要用境内中行给国外客户付美金，对方给我们开形式发票，我要怎么能给对方付出去呢？据说还有退税，完税证明啥的才能付款，是这样吗
-
Q
客户需要付我司1000货款，其中500是押金，到时候需要退还。客户要我们开具1000的发票给他才能付款过来，但是其中500的押金发票我们不想开具，客户说账单付款金额需要和发票相对应，请问老师应该怎么处理。
热门问答 更多>
-
个人劳务费7200元用不用交税
-
老师：公司的工资总是要下月25号之后才能出来，下月底发上个月的工资，赶不上个税申报的时间，预估的金额与实际发生的总是有差异，导致计提的个税与实际缴纳的一直对不起来，这种情况怎么处理呢？
-
买二手车，员工个人付的保险，开票开的公司，后面员工走报销，这样可以么？资金和发票不一致
-
公司办公室装修费用怎么入账
-
老师您好！研发费用已经费用化了，可以转为资本化，形成无形资产吗?如果可以的话，那分录应该怎么写
-
挂靠了一家保安公司做物业保安业务，最后物业一直没付款，保安公司也没有开具发票，保安公司还要强行还要收取每个月正常的挂靠费，这个合理吗
-
租赁企业拆除厂房重建，重建期间收到股东借款，如何指定现金流量？
-
请问小规模纳税人企业聘请倒闭单位退休人员，未退休前一直在本企业工作，现退休后然在本企业工作，但这个个人所得税申报是按正常工资薪金申报还是按劳务报酬申报
-
请问季报利润表的时候本期金额城镇土地使用税印花税这里一填上数就会出现很多红色感叹号：当利润表季报第三栏的营业税金及附加本期金额0大于等于零时，利润表第三栏营业税金及附加本期金额0应大于第四栏消费税本品金额➕第五栏➕…
-
老师，请问有出台政策公司缴纳的社保可以抵减增值税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，因为后面我们要退押金给客户的，开票了不是账会一直挂着吗
请问老师这个发票应该怎么开具好
其实可以开成那种预付款发票
预付款的发票怎么开呢？只是在备注写上预付款吗
嗯对，预付款不征税发票
深圳市好像没有这个发票，除了开票这个办法还有别的方法吗老师
押金不是本来就不用开票的吗
正常情况下，押金本身就不需要开票
那如果这跟货运费一起开具了可以吗
可以，这个是可以的