公司之前帮别的公司垫付了八万元，分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元，之前的会计一次做的其他应收款，一笔做的在建工程，现在款项总计收回了15万多，其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息，但是现在还不能确定分别给两家付多少钱？八万元的利息是多少也没确定，应该怎么做账？

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• 每个月结转损益，比如当月只发生了管理费用1000，那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000，如果是的话，那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么

• 甲酒厂生产药酒，出厂销售给中间商的价格是2500元（不含税）1箱，直接零售给消费者的价格为3000元（不含税）1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒，其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。

• 公司24.10月成立，10月业务只收到了10万投资款，借银行存款，贷实收资本，然后再缴纳并计提了当月的社保费6000，没有其他业务发生，那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000，流动资产和资产总计94000，但是负债类科目都为0，只有所有者权益实收资本为10万，最后负债和所有者权益合计10万，是这样的么，这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了

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