您好！老师麻烦问一下店面水电费怎么计提发票次月才能开，店面房租怎么摊销，如何做凭证和分摊表
您好，借：管理费用-租赁费 管理费用-水电费 贷：其他应付款 收到发票时 借：其他应付款 进项税 贷：银行 分摊表就在EXCEL里做明细，给个邮箱我发您可以么
-
Q
老师还是这个问题，没明白，麻烦您再教一下， 老师我还是不理解你的意思。这个实际收入是卖出去的货物和卖出去的软件加在一起的收入还是指软件部分的收入？而且卖软件的这部分，它不像货物有一一对应的进项，要怎么分摊呢？不能把销售货物的那部分进项用在软件里面呀！像水电费，房租进项应该是销售货物跟销售软件平均分摊吗？还是按什么比例分摊？其他的也没有进项了吧
-
Q
您好，老师，我们是一家小规模纳税人，企业成立5年一直没有健全的账目，没用财务系统，帐目很乱，现在我刚进这家公司两个月，1-5月份的账目都是瘫痪的，现在在整理关于销售票据，统计了销售额和部分销售费用，但是成本方面只有成品出入库，没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表，但是遇到一个难题，我们的企业是这样的，工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本，我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺，老板销售经理都在这边，新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍，房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用，我们租了一个店铺和2层房屋楼，供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的，还有门面和办公室涉及一些固定资产，我应该怎么做账比较好呢。
-
Q
邹老师，您好！我有笔业务想请教您，我司的租金电费有在当月计提，次月才开回增值税专用发票。 我的做法如下，还请帮忙指正： 计提时， 借：管理费用-房租， 管理费用-水电费 贷：其他应付款-xx公司 我计提时没有计提进项税金部分，次月取回专用发票时怎么做呢？
-
Q
您好老师，能给我讲讲4s店的账务处理吗？在厂家进车，给的返利直接用来进车，不给经销商反钱。计提返利，收到返利，开发票上面有折扣金额……等等，这些都应该怎么做会计分录，麻烦老师细细讲解一下
-
Q
您好！老师麻烦问一下店面水电费怎么计提发票次月才能开，店面房租怎么摊销，如何做凭证和分摊表
热门问答 更多>
-
老师，要供应商开发票为什么货单上还要盖我们公司的章呢？不是收货签字就完事了吗？
-
请问农业免税产品企业一般纳税人，取得的普票成本或费用需要计提进项税费吗？成本费用发票中有税额和标明免税的发票需要分别处理吗？免税的普票销项税需要计提销项税吗？
-
公路客运定额发票从101到150，实际报销的金额是50么？
-
支付给个人的劳务报酬，代扣代缴，属于什么情况，与发放工资薪金有什么不同
-
老师你好。公司文件是保密的，我想偷着带回家，我不为了别的，为了研究工作，尽早过试用期。不为泄露。我该怎么做？难不成公司电脑还有传输文件监控？我觉得不至于吧？
-
老师，财务离职，开票申请纸质的是留给公司还是留给财务？
-
資产负债表存货和仓库数据根本不对，应该如何处理
-
劳务公司开三个点的专票是开多少？交多少是按3%交吗？
-
请问下老师，就是一个领导让我每天上报公司银行流水余额给他，然后，这两天也没有流入也没有流出。金额是一样的。这种也需要每天上报吗？就是有点猜不透领导，如果上报，每天一样的，会不会觉得没有必要，如果不上报，又担心领导觉得我不做事，不是让我每天上报吗？如果是这种情况。应该怎么办比较好
-
如果当起无留抵税额。需缴纳增值税6万。当期生产型企业的免抵退税额8万。申报出口退的金额是多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1067748581老师QQ邮箱
您好，好的，邮件已发送
谢谢老师
老师我们是小规模纳税人，做凭证也是这样做吗？
您好，那咱不能抵扣进项，那个进项税没有 借：管理费用-租赁费 管理费用-水电费 贷：其他应付款 收到发票时 借：其他应付款 贷：银行
但是这些费用是员工申请备用金支付的
您好，那下面这个代：银行，改为请备用金 的同事那个往来科目
房租支付确定拿不回发票
您好，没有票 借：管理费用-租赁费 管理费用-水电费 贷：其他应付款（请备用金 的同事）， 成本费用不能扣除，年度汇缴时全部要纳税调增的
你好老师店面装修摊销是多久一年吗？
您好，一般跟我们租房的期间一样时间，如租赁是2年，就是摊销2年，不过您摊销一年也是可以的
好的老师我按照一年摊销
您好啊，挺好的，祝您生活愉快