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老师你好,科技公司的检测服务费,技术服务费,平台维护费等都是提供的人工服务,一般纳税人给甲方开发票时开几个点的发票啊?

2023-06-06 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 17:00

您好,这种的话,是按照6个点的了

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快账用户1716 追问 2023-06-06 17:01

那我没有进项发票,只提供人工,30多万的服务费,增值税需要纯交吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:03

对的,是这个意思的了

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快账用户1716 追问 2023-06-06 17:06

提供这些服务时,会用到一些辅料和设备,成本是否可以包括材料出库和设备折旧啊

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:08

可以,这个是能包含材料和折旧的

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快账用户1716 追问 2023-06-06 17:14

老师,我们签的合同是一年的维护费,我现在开一年的服务费发票,成本如何结转啊?因为人工工资是每个月计提,成本主要是人工

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:19

你只能按照月份结转了这个

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快账用户1716 追问 2023-06-06 17:23

老师,开发票就需要确认收入是吗?成本怎么按照月份结转啊?

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:31

嗯对,发票确认收入,按照你发生一年服务费,月度分摊

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快账用户1716 追问 2023-06-06 17:45

月度分摊成本吗?如何分摊啊

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:58

对的,你不是支付了一整年了吗?然后按照月份。

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快账用户1716 追问 2023-06-06 18:07

比如说我6月份确认收入30万,成本每个月2万的话,收入一次性确认,成本每个月2万吗?收入成本也不配比是不?老师

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齐红老师 解答 2023-06-06 18:19

嗯对是这个意思的,对

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快账用户1716 追问 2023-06-06 18:28

收入成本不配比,不会预警吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 18:52

没事儿,只要年末保持一致就可以

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快账用户1716 追问 2023-06-06 18:55

那季度就需要多交企业所得税,年度再退吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 22:49

嗯对,年底汇算的时候统一

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