@郭老师老师就是我的社保现在是少计提了402.31元，我可不可以直接写一笔分录调账，就是借：管理费用-社保，贷：应付职工薪酬-社保，可以这样吗，还是必须要把之前做错的调正确

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• 老师，小规模纳税人供应商开了专票过来需不需要对方宏冲掉呢

• 真的太难理解了，资产负债表日后事项，补提折旧就涉及应交税费，补提坏账就不涉及。哪个大神老师能通俗的说下

• 小规模企业，法人以个人名义签署的店铺租赁合同合同，铺位的租金发票开成法人（个人）可以入帐吗？，如可以如何入账，因为如果换成公司需要重新签署合同或补充协议，铺位业主（公司）不太配合。

• 假如我们有35.000.000 RMB 的货，结款方式是货到150天（比如是4/30），当时合同是原价跟总部采购。到4/30我们已经把全部货卖完了，然后我们结款给总部时就用了一份别的进口商转移给我们的CN(就是返利)来抵扣，最终只要付 30.000.000RMB，请问怎么做账?

• 个税扣300多块钱，能推出工资大约多少钱吗

• 老师请问进项税大于销项税额，需要做账务处理吗怎么做

• 请问下外贸企业易天出口退税单证备案碰到提单船名和报关单船名不一致怎么办，会有什么影响？

• 收到票据再背书转让出去？怎么做帐？应收票据后面要加二级科目公司名称吗？

• 老师好，为啥不做处理？什么原理？

• 假如我们有35.000.000 RMB 的货，结款方式是货到150天（比如是4/30），当时合同是原价跟总部采购。到4/30我们已经把全部货卖完了，然后我们结款给总部时就用了一份别的进口商转移给我们的CN(就是返利优惠)来抵扣，最终只要付 30.000.000RMB的款，这样如果要做账要怎么做呢？