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以前年度应付职工薪酬社保费漏计提了三个月,当时缴纳社保时,直接做管理费用社保,没计提到应付职工薪酬社保费。损益类管理费用社保科目是正确的不用调整。这种以前年度漏计提的,可以直接:借应付职工薪酬社保,贷应付职工薪酬社保?然后在摘要写清楚是补计提哪些月份的社保吗?

2024-07-23 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-23 18:15

你好,同学,可以这样记。

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快账用户1884 追问 2024-07-23 18:15

老师,以前年度的也可以这样子做是吗

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齐红老师 解答 2024-07-23 18:29

可以这样做,不影响损益,当期计提当期缴纳也不影响负债。

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你好,同学,可以这样记。
2024-07-23
您好,这个的是可以的,我们写清楚是补的哪个月的就行
2024-07-23
最好是分2张凭证做,好看些
2023-09-27
你好,你虽然分录没错,只是没什么意义
2024-11-14
同学您好,需要通过应付职工薪酬过渡的
2021-07-22
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