你好，小规模代理记账公司，本月有款项进来次月才开具的一个点的普票。假如这个含税合计额是2400。按年收取。其中不含税的服务费是2376.24税额是23.76，怎样做会计分录？

您好，老师，我司（A公司）为集团公司下属的一个分公司，小规模纳税人，A公司6月份正式开业，4月份时有产生一笔设计服务费，当时是集团另一家分公司（B公司）帮A公司代付的，一直没有发票，在8月份时我做了这样一笔分录：B公司代A公司预付设计费，借：预付账款-供应商 25000，贷：其他应付款-往来款 B公司 25000，到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票，税率和税额都是***号，价税金额25000，现在我要如何调整账务？凭证分录怎么做?期待您的回复

我们是劳务派遣服务公司，收到各合作单位预付全年或半年款，记账是已经做预收向东款，然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费，以每个月实际发生的费用（也就是包含代发代缴及服务费）结算确认为每个月收入。但9-10月当中，有一半以上已发生（也就是应结算的费用）未开具增值税票。在做当月收入时，是按应结算的收入金额做账呢？还是按已开票的收入做账？。如果按实际应结算的金额入账，就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入，在11月是要进行补开的

老师，以下几道题怎么做吗 1、公司（小规模）季度取得40万（不含税）销售收入的会计分录？ 2、公司（小规模）季度取得50万（不含税）销售收入的会计分录？ 3、如果你作为一个总账会计，处理公司的一个账务流程是怎么样的？请画出来。 4、仓库盘点、单据报销、社保操作流程步骤 6、公司（一般纳税人）销售产品收入30万，销售软件收入20万，取得有效的进项税额3.5万元（没有研发进项） （1）请计算公司享受增值税先征后退政策下应缴纳的多少税费？ 取得房屋租金及水电费发票进项税额0.8万元，请计算公司应退多少税额？

老师你好！我司是一般纳税人开了电费普票给小规模企业，发票不含税金额1000，税额130，开出发票的账务处理是借：其他应收1130贷：其他业务收入1000，销项额130，代支付电费时，借：其他业务成本1000，进项额130贷应付账款：1130，这样对吗？就是他是小规模没有抵扣，我现就那个税额130这个数不平，应该怎样做？

你好，小规模代理记账公司，本月有款项进来次月才开具的一个点的普票。假如这个含税合计额是2400。按年收取。其中不含税的服务费是2376.24税额是23.76，怎样做会计分录？