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老师,以下几道题怎么做吗 1、公司(小规模)季度取得40万(不含税)销售收入的会计分录? 2、公司(小规模)季度取得50万(不含税)销售收入的会计分录? 3、如果你作为一个总账会计,处理公司的一个账务流程是怎么样的?请画出来。 4、仓库盘点、单据报销、社保操作流程步骤 6、公司(一般纳税人)销售产品收入30万,销售软件收入20万,取得有效的进项税额3.5万元(没有研发进项) (1)请计算公司享受增值税先征后退政策下应缴纳的多少税费? 取得房屋租金及水电费发票进项税额0.8万元,请计算公司应退多少税额?

2022-12-15 23:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-16 07:35

同学你好 ,1、小规模的收入也是按月份去挂账的,报税只是按季度去申报, 但是每个月都是要挂账做凭证的,每月实际的收入是多少,就挂账 多少,2、50万的也是按月份去挂账,45万是免增值税的,5万的是增值税及附加要缴税的,3、同学这个总流程的一会画吧,4、同学这个是属于公司的规定,可以先定规章㓡度,5、软件的退税,软件的20万增值税,这个要看你们公司的硬件和软件的百分比分配,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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