老师 请问我的职工薪酬以前老会计不知道是否是当月发当月还是当月发上月 2022年末的时候我账面应付职工薪酬没有余额 我现在想调成当月发上月（因为工资表是上月的） 请问我应该如何调账

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• 老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？

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