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老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?

2023-05-26 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-26 12:13

对的,是的,12月份的还是正常做。

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快账用户6473 追问 2023-05-26 12:51

那老师,我在12月做的分录,做了应收账款—红冲 收入—劳务 应该是货物的

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齐红老师 解答 2023-05-26 12:56

12月份借应收账款贷主营业务收入,应交税费是蓝色的, 然后在今年借应收账款贷主营业务收入,应交税费是红字的,红冲。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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