Q
老师，去年年底计提了所得税，但是今年汇算清缴未缴纳所得税，计提的数一直挂在应交所得税那里，这个怎么做？
2023-05-23 15:13
2023-05-23 15:13
你好，汇算清缴有补交的税金吗？
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老师 去年的所得税未计提，在今年缴纳的时候 直接计入了 所得税费用，这个应该怎么调整了？
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想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
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请问老师，今年交2021年所得税汇算的所得税，在今年怎么计提缴纳
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去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录，这次用到留抵分录怎么做
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Q
老师，您好！去年年末因多计提了成本，在所得税汇算清缴时调增了成本，今年所得税汇算清缴应该怎么调？
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没有，金额为0，不用交所得税
你好，也就是说你计提的多了是吗？
嗯嗯，是的
你好！通过以前年度损益调整科目冲会
通过以前年度损益调整科目红字冲回吗？
你好！可以用红字冲回
老师，想问一下，什么情况下不能用红字冲回？
你好！计提了缴纳了不用调整的