老师，去年暂估虚增了成本，现在汇算清缴调增了30万，不是应该七千多的税吗？这上面没太看懂，减免所得税额是怎么来的？最后算出来的需要补缴的怎么是3万多了？

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• 老师，填报汇算清缴工资那张表时，计提的金额是50万，如果现在已经把计提的金额都发完了，实际发生额也是50万吧，那税收金额也是50万是吗

• 内账的应收应付跟外账的应收应付，怎么核对，主要看借方还是贷方？看那个方向是还没开票？感觉不好核对，因为一个是全额入账，一个是只入不含税金额，那我怎么核对？是对余额还是发生额！对那个方向！有点蒙圈啊！请教请教

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• 老师，公司24年12月份税局让补税，所属期是24年2月份的，12月份已经补税了，但是滞纳金于25年3月份才产生，滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份，24年12月份没有做这笔滞纳金，并且已经季报，现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗？汇算时该如何处理？

• 老师，我们公司进项是专票，开给我们下游是普票可以吧？

• 老师，我们是用工单位，每月支付给劳务派遣公司劳务费，他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题，劳务派遣公司无工会，我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算，但是汇算清缴工资薪金不含劳务费，导致工会经费税收金额要小很多，这种情况该怎么办呢？