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老师您好！请问一下，汇算清缴时，其他应付款做了调增，怎么记账才能把这笔其他应付冲掉？
2023-05-18 11:33
2023-05-18 11:36
借其他应付款，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
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就是19年我们给一家企业付了一笔货款，付了90%，剩下的10%记在了其他应付账款，但是去年把剩下的钱付了，记账的时候没有把其他应付款账款冲掉，导致今年还挂着呢，请问今年该怎么调整科目？
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老师，请问一下，2021年 我计提了一笔房租费用，借：管理费用-房租 40000 贷：其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了，但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录，2023年1月我们才付的这笔款，如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
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没以前年度亏损损益科目，是小企业会计准则
用利润分配未分配利润来代替。
借：其他应付款，贷：”利润分配未分配利润吗
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。