Q
老师，您好。21年度我暂估了一笔50万的费用（借：费用，贷：应付帐款）；然后22年初收到发票的时候，账务处理我直接做成了22年的当期费用了（借：费用，贷：应付帐款）。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢？
2023-05-15 13:10
2023-05-15 13:11
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
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去年的时候暂估了一笔费用，当时做账，借:管理费用 85000. 贷:应付账款85000. ，现在这张发票回来了，目前还没有做汇算清缴，账务要怎么处理
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Q
我公司是小规模纳税人，2021年的时候暂估了一笔管理费用，其中有一笔20万的款项一直没收到发票，所以汇算清缴的时候进行了费用调增，补交了税。今天对方把票开给了我们，这笔费用做账要怎么处理？（暂估时：借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估；）
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Q
新接手一公司账，财务人员把22年的社保做了暂估，借：管理费用 贷：应付账款-暂估 我现在应该怎么处理这笔账？
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老师，您好。21年度我暂估了一笔50万的费用（借：费用，贷：应付帐款）；然后22年初收到发票的时候，账务处理我直接做成了22年的当期费用了（借：费用，贷：应付帐款）。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢？
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老师 我去年12月份暂估了一笔费用借 管理费用 贷应付账款 然后这个月收到发票我要怎么账务处理好点呢
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账上的应付账款是不是多做了一个。
账务处理不需要做调整分录吗？
你好，你看一下你的应付账款是不是多了，我问你了，你没回复啊。
是的，账上多做一个应付帐款
借应付账款。贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整， 贷利润分配未分配利润。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快