3月未计提企业所得税，4月计提结转本年利润缴纳了，那么4月金蝶利润表没有体现出来，所得税的费用，相当于这笔损益已经在本年利润里面结转了，那么，有必要调整金蝶的公式让这笔费用体现出来吗？
你好，那你当时集体怎么做的？
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
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你好..比如2021年3月份有一点点利润..计提了 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 3月底结转损益 贷：所得税费用 本年利润 但是在12底看了一下.整体是负的 这个系统不自动转回来吗..我看利润表里面还有扣所得税费用这个数字
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华星公司2021年4月损益类账户的本月发生额如下表:要求:①分别计算出营业利润、利润总额、净利润(列公式)②编制月末结转收入的分录，要具体金额③编制月末结转费用的分录，要具体金额④编制月末计提所得税费用的分录，要具体金额⑤编制月末结转所得税费用的分录，要具体金额主营业务收入1,725,000主营业务成本1,368,500销售费用215,200税金及附加72,900其他业务收入35,000其他业务成本24,000管理费用93,600财务费用7,500投资收益9,000营业外收入81,000营业外支出15,400这五笔会计分录是什么这五笔会计分录是什么并且要具体的金额
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本来3月未计提企业所得税，4月计提结转本年利润缴纳了，那么4月利润表没有体现出来，4月的这笔企业所得税要在资产负债表未分配利润调整吗？
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公司对外销售材料一批，售价258000，增值税率13%，款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
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公司对外销售材料一批，售价258000，增值税率13%，款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。
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公司对外销售产品售价140万，税率13%，公司收到一张商业承兑汇票。
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没什么问题，谢谢啦，嗯
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你四月份计提了应该四月份的利润表，本月有这个金额。
4月份是这样计提了，但是4月份的利润表是没有体现这个费用的哦
是否利润表已经结转了 所以就没有在显示出来？那么现在有必要调整金蝶的公式让它体现出来吗？
你好，所得税这个科目是你自己增加的是不是？
系统就只有这个科目，没别的了
所得税费用完整的科目应该是这一个，然后在利润表所得税里面体现。
找你软件售后那边看一下吧，是不是你自己增加的科目二系统没有取数
系统只有这个科目的了，然后利润表的设置的公式代码跟系统的一致的
那你找你软件售后给你看一下，他是不是这个所得税费用取数有问题。